深圳爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告

深圳爱尔项目可行性研究报告爱尔眼科医院集团股份有限公司深圳爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告报告日期二○一二年七月第1页，共14页深圳爱尔项目可行性研究报告目录第一节项目概况一、项目简介二、投资主体第二节投资方案一、预计投资总额二、资金来源三、建设方案第三节项目实施的必要性与可行性一、项目实施的必要性二、深圳眼科市场分析三、项目实施的可行性第四节项目实施计划一、项目的实施方式二、项目的准备情况第五节项目效益分析一、经营收入估算二、经营总成本估算三、经营利润与财务评价第六节项目风险分析一、医疗风险及对策二、管理风险及对策三、市场风险及对策第七节报告结论第2页，共14页深圳爱尔项目可行性研究报告第一节项目概况一、项目简介爱尔眼科拟与深圳鑫光投资管理有限公司共同投资建设深圳爱尔眼科医院有限公司（以下简称“深圳爱尔”）。公司类型为有限责任公司；经营范围为眼科、验光配镜等；经营性质为营利性医院。二、投资主体（一）爱尔眼科医院集团股份有限公司作为我国规模最大、发展速度最快、医师数量最多的眼科机构之一，爱尔眼科多年来充分发挥人才、技术和管理等方面的优势，通过可靠的诊疗质量、良好的医疗服务和深入的市场推广，使得「爱尔」逐步成为具有全国影响力的眼科品牌，并形成了四大核心竞争优势，为今后加快发展奠定了扎实的基础。1、分级连锁优势公司采取分级连锁商业模式符合眼科医疗行业地粘性的消费特点和“全国分散，地区集中”的竞争格局，截至2011年12月31日，公司正式运营的连锁医院已达36家，医院连锁网络已覆盖了全国21个省会（直辖市），是我国眼科市场占有率最高的连锁医疗机构，实现了对市场的快速、及时、准确反应，公司连锁医院的快速复制能力也得到了不断提高，高速可复制的扩张为公司未来的确定性增长提供了保证，并使竞争对手难以模仿跟随。2、品牌优势公司一直倡导“品质创造价值”的理念，并不断通过服务质量和诚信经营来提升品牌美誉度，尤其是公司成功上市后，品牌价值和社会形象不断得到了提升，社会认同度得到进一步提高，具体表现在：（1）患者的认同：在公司一些连锁医院所在地的患者群中，逐渐形成了“看眼病、到爱尔”的口碑。大量患者慕“名”而来，2011年门诊量较上年同期上涨38%；（2）医师的认同：公司每年都有来自全国各地的眼科医师加盟，其中包括一第3页，共14页批具有全国影响力的眼科专家，2011年年末公司的眼科医生较2010年年底增加深圳爱尔项目可行性研究报告231名；（3）政府和社会的认同：公司连锁医院的发展获得了当地政府的支持和扶持。公司绝大多数连锁医院均加入了当地的医疗保险体系，成为医保定点单位；同时公司公益眼库也得到了社会的大力支持，至2011年底，公司眼库已签署志愿捐献角膜的有效志愿书682份，累计有143人成功捐献角膜，累计捐献量名列全国前茅。（4）资本市场的认同：公司自上市以来，以诚信经营和稳健发展获得了资本市场各方主体的高度认可，先后被相关权威机构和部门评为“最具成长潜力上市公司”、“2010中国创业板上市公司价值二十强”，进一步促进了公司品牌美誉度的提升。3、技术优势公司拥有一支素质高、经验丰富的眼科医师队伍，截止2011年12月31日公司的医师数量达891名，为公司的临床业务应用创新和公司的可持续发展奠定了良好的基础。2011年公司共开展了临床应用新技术项目共54项,如AcrysofCachetIOL人工晶状体植入、SLT治疗开角型青光眼、飞秒激光辅助的角膜内皮移植术治疗角膜大疱性病变、人工角膜联合玻璃体切除术治疗复杂性眼外伤等。这些新技术的临床应用不仅为公司开拓了新的利润增长点，而且进一步增强了公司的行业地位。4、管理优势公司的高管团队均具有多年眼科医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻的了解和准确的把握，对行业内的各种机会有敏锐的捕捉力，公司可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，争取优良经营业绩。连锁医院CEO对医院的医疗、质量、服务等各环节流程熟悉、经验丰富且具有较好的沟通协调效应。同时公司还在业务管理方面建立了梯形人才培养机制。经过多年探索，公司已逐步建立起涵盖质量控制、成本管理、财务管理、市场营销和品牌建设等方面的现代科学管理体系，正在推进的信息化平台建设，将进一步提高公司资源共享优势和管控能力，降低管理成本，提高管理效率。第4页，共14页深圳爱尔项目可行性研究报告（二）深圳鑫光医疗投资管理有限公司深圳鑫光医疗投资管理有限公司系由吴章宏先生和李文胜先生共同投资设立的有限公司，注册资金100万元。营业执照号码：440301106354175法定代表人：吴章宏经营范围：医疗项目投资；受托资产管理、投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其其他限制项目）；医疗产品技术开发（不含销售等限制项目）。第二节投资方案一、预计投资总额本项目拟由爱尔眼科与深圳鑫光医疗投资管理有限公司共同投资建设。拟投资的深圳爱尔投资总额为人民币4,500万元，注册资金4,500万元，其中：爱尔眼科出资2,295万元，占注册资金的51%；深圳鑫光医疗投资管理有限公司出资2,205万元；占注册资金的49%。深圳爱尔股东出资比例如下：股东姓名和名称出资额（万元）出资比例爱尔眼科医院集团股份有限公司深圳鑫光医疗投资管理有限公司合计二、资金来源2,295,205,500%49%100%公司拟使用超募资金进行投资，共计投资2,295万元。三、建设方案1、医院定位“深圳爱尔眼科医院”将立足深圳，辐射周边省份和地区，将其建设成为深第5页，共14页

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